第一部分部门概况
（一）主要职责
单位基本职能、职责：弘扬人道主义，发展残疾人事业。维护残疾人合法权益；团结教育残疾人；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的行政职能，发展和管理残疾人事业。
持续推进新时代“量体裁衣”式残疾人服务；大力实施“民生工程”；资助贫困残疾大学生和贫困残疾人子女大学生；全面推进贫困家庭残疾儿童康复救助；残疾人家庭无障碍改造；帮扶残疾人脱贫等。
二、机构设置
设3个内设机构，主要有办公室、组织宣传发展科和康复教育就业科。
泸州市残疾人联合会下属一级预算单位2个，其中其他事业单位2个，主要包括泸州市残疾人劳动就业服务所和泸州市残疾人康复服务中心。
2019年度收、支总计1215.99万元。与2018年相比，收、支总计各增加174.86万元，增长16.8%。主要变动原因是（1）大学生“圆梦助学工程”增加111.19万元；（2）残疾人服务平台增加297.92万元；（3）2019年无省第九届残疾人运动会经费-155.56万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2019年本年收入合计1213.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1213.41万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.01%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2019年本年支出合计1214.90万元，其中：基本支出311.72万元，占25.66%；项目支出903.18万元，占74.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1213.41万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加178.19万元，增长17.46%。主要变动原因是（1）大学生“圆梦助学工程”增加111.19万元；（2）残疾人服务平台增加297.92万元；2019年无省第九届残疾人运动会经费-155.56万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2019年一般公共预算财政拨款支出1213.41万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加208.90万元，增长20.8%。主要变动原因是（1）大学生“圆梦助学工程”增加111.19万元；（2）残疾人服务平台增加297.92万元；2019年无省第九届残疾人运动会经费-155.56万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2019年一般公共预算财政拨款支出1213.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出1176.87万元，占96.99%；医疗卫生支出（类）13.96万元，占1.15%；住房保障支出（类）22.58万元，占1.86%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2019年一般公共预算支出决算数为1213.41万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为34.95万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为16.34万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.60万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为216.29万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为339.17万元，完成预算100%，。
6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算38.1万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:支出决算为216.90万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）:支出决算为38.77万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为268.75万元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.80万元，完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.16万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.23万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为2.35万元，完成预算100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出311.72万元，其中：
人员经费281.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费30.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.06万元，完成预算34.89%，决算数小于预算数的主要原因是：一是因工作调整，原定因公出国公务活动未开展。二是贯彻落实中央八项规定厉行节约、压缩“三公”经费开支。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.16万元，占82.21%；公务接待费支出决算0.90万元，占17.79%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2019年因公出国（境）费0万元,与2018年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.16万元,完成预算43.79%。无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出决算比2018年增长了0.8万元，增长23.81%。主要原因是区县督查用车增加。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.16万元。主要用于开会、基层调研、开展项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
3.公务接待费支出0.90万元，完成预算18%。公务接待费支出决算比2018年增加0.04万元，增长0.58%。主要原因是本年实际接待人次增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，89人次（不包括陪同人员），共计支出0.9万元，具体内容包括：上级残联和友邻残联等赴泸州调研交流残联工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年无政府性基金预算拨款支出。
2019年无国有资本经营预算拨款支出。
2019年，市残联机关运行经费支出30.60万元，比2018年增加1.00万元，增长33.45%。
2019年，市残联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。主要用于残疾人信息、康复、扶贫、体育等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年12月31日，市残联共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对残疾儿童康复救助项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看市残联在部门决策方面与相关法律法规相符、与部门“三定”方案相符，与部门中长期规划相符、与省残联工作任务相符。部门绩效情况，严格按照年初制定的方案较好地完成了残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障等工作, 残疾人事业取得了长足发展。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目目标任务明确，预算编制合理，是经过长期工作经验编制，能合理运用运到残疾人工作中。项目预算测算依据较充分，是根据市委市政府相关文件按实编制预算。政府重视残疾人工作，残疾人得到了更多实惠。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“残疾人圆梦助学工程”“残疾儿童康复救助”“残疾人维权”等3个项目绩效目标实际完成情况。
“残疾人圆梦助学工程”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数201.90万元，执行数为201.90万元，完成预算的100%。通过项目实施，符合资助条件的贫困残疾大学新生和贫困残疾人子女大学新生，本科每生获得5000元资助，专科每生获得3000元资助，推动和帮助解决我市残疾大学生和残疾人家庭子女大学生上学难的问题，减轻残疾人家庭负担；同时加快了教育事业的发展，推进教育公平，增进残疾人家庭福祉，让残疾人共享经济社会的发展成果，促进社会和谐，产生了良好的社会效益，让残疾人家庭感受到了政府的温暖。发现的主要问题是：宣传力度不够，全市范围内有残疾人不知道“圆梦助学工程”项目资助。下一步改进措施：充分利用报刊、电视、广播、网络等媒体，全方位、多角度地进行宣传。
“残疾儿童少年康复对象交通生活费补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.1万元，执行数为38.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了残疾人基本公共服务质量，加大了对残疾儿童的康复救助，残疾人家庭满意率达到100%，产生了良好的社会效益。
残疾人维权项目综述。项目全年预算数103万元，执行数为101.4万元，完成预算的98.5%。包括“残疾人紧急救助”和“温暖万家行”两个子项目。通过“残疾人紧急救助”项目实施，使97名符合条件的残疾人得到了救助，缓解了他们因病因灾等造成的困难。发现的主要问题：现行《泸州市残疾人联合会关于下发<四川省残联紧急救助资金管理办法（暂行）>的通知》（泸市残〔2015〕100号）是2015年制定，实施至今，社会发展和残疾群众的情况都发生了很大变化，争取加快对紧急救助资金管理实施办法的修改。下一步改进措施：早日出台更为完善的管理办法，更好地为残疾群众提供完善的支持与服务。通过“温暖万家行”项目的实施，对全市1017户贫困残疾人、优秀残疾人开展慰问。切实保障全市困难残疾人安全温暖过冬，使残疾群众有更多获得感幸福感安全感。发现的主要问题：困难残疾人由于受自身情况影响，生产生活困难情况具体，需要全社会关心关爱。下一步改进措施：继续开展温暖万象行项目，切实帮助困难残疾人。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
“残疾人圆梦助学工程” |
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预算单位 |
泸州市残疾人联合会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
201.90 |
执行数: |
201.90 |
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其中-财政拨款: |
201.90 |
其中-财政拨款: |
201.90 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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实施“金秋助学”，推动和帮助解决我市困难残疾大学生和困难残疾人家庭子女大学生上学难的问题。 |
全年对当年考上大学的491名残疾人大学生和残疾人子女大学生实施补助，超额完成预期目标。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
补助大学生数量 |
2019年预计补助380余名残疾人大学生和残疾人子女大学生。 |
2019年实际补助当年考上大学的残疾人大学生和残疾人子女大学生491名。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
残疾人大学生和残疾人子女获得的资助金额 |
符合资助条件的贫困残疾大学新生和贫困残疾人子女大学新生，每名可获得3000元——5000元人民币的资助。 |
当年被普通高校录取的本科以以上残疾新生和残疾人子女新生每名获得5000元，专科残疾新生和残疾人子女新生每名3000元的资助。 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年10月份之前 |
2019年10月底，补助贫困大学生项目已顺利完成。 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
受益人数 |
帮助解决我市近380名残疾大学生和残疾人家庭子女大学生上学难的问题。 |
实际帮助解决我市491名残疾大学生和困难残疾人家庭子女大学生上学难的问题。 |
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可持续影响 指标 |
残疾人事业与经济社会协调发展 |
残疾人特惠政策推动和帮助解决我市残疾大学生和残疾人子女大学生上学难的状况。 |
残疾人特惠政策实施惠及广大残疾人家庭。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
≥95% |
100% |
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满意度指标 |
残疾人家庭的满意度 |
≥95% |
100% |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
残疾儿童康复救助 |
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预算单位 |
泸州市残疾人联合会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
38.10 |
执行数: |
38.10 |
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其中-财政拨款: |
38.10 |
其中-财政拨款: |
38.10 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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加大对残疾儿童的康复救助，对江阳区、龙马潭区、纳溪区残疾儿童少年康复对象交通生活进行补助和全市残疾儿童少年人工耳蜗初筛补助，提升残疾人基本公共服务质量， |
2019年共对345名残疾儿童少年康复对象进行了补助，落实资金38.10万元。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
补助范围 |
对江阳区、龙马潭区、纳溪区残疾儿童少年康复对象交通生活进行补助；对接受人工初筛的残疾儿童进行初筛检查补助。 |
对345名残疾儿童少年康复对象进行交通生活补助。 |
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效益指标 效益指标
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社会效益 指标 |
社会影响力 |
共享经济社会发展成果，残疾人事业与经济社会协调发展。 |
残疾人家庭满意率达到100%，产生了良好的社会效益 |
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可持续影响 指标 |
受益人数 |
江阳区、龙马潭区、纳溪区在机构进行手术、康复训练的0-18岁残疾儿童少年和全市0-18周岁进行人工耳蜗初筛的残疾儿童少年。 |
345名残疾儿童少年受益。 |
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可持续影响 指标 |
项目持续发挥作用 |
提升残疾人基本公共服务质量，给接受康复训练的残疾人家庭减轻负担。 |
减轻残疾人家庭负担，共享经济社会发展成果。 |
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满意度指标 |
残疾人家庭满意度 |
≥95% |
100% |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
残疾人维权项目 |
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预算单位 |
泸州市残疾人联合会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
103 |
执行数: |
101.40 |
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其中-财政拨款: |
103 |
其中-财政拨款: |
101.40 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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进一步完善多层次的社会保障体系，帮助残疾人在遭遇生活困境、重特大疾病或合法权益受到侵害等紧急情况下克服困难，渡过难关，树立生活信心。对全市1000户贫困残疾人、优秀残疾人开展慰问。 |
符合条件的残疾人97人得到了救助，缓解了他们因病因灾等造成的困难。对全市1017户贫困残疾人、优秀残疾人开展慰问。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
参加人数 |
为符合条件的遭遇生活困境、重特大疾病等情况的残疾人提供帮助。 |
使符合条件的残疾人97人得到了救助，缓解了他们因病因灾造成的困难。 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
慰问人数 |
全年利用元旦、春节和量服入户期间慰问1000户困难残疾人、优秀残疾人； |
实际完成1017户。 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
当年12月31日 |
当年12月31日 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
成效 |
受益残疾人满意，感恩党和政府为他们解决了实际困难，有利于残疾人事业发展。 |
受益残疾人普遍感到满意，感恩党和政府为他们解决了实际困难。从长期看，有利于脱贫攻坚，有利于残疾人事业的发展。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
组织工作满意度 |
100% |
100% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市残疾人联合会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“残疾人圆梦助学工程”“残疾儿童康复救助”“残疾人维权”三个项目开展了绩效评价，《残疾人圆梦助学工程项目2019年绩效评价报告》《残疾儿童康复救助项目2019年绩效评价报告》《残疾人维权项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）行政运行（2080201项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）一般行政管事事务（2081102项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（八）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）残疾人康复（2081104项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
（九）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）残疾人就业和扶贫（2081105项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
（十）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）残疾人生活和护理补贴（2081107项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
（十一）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）其他残疾人事业支出（2081199项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
（十二）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）未归口管理的行政单位离退休（2080504项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（十三）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十四）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十五）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（十六）住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：指行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。
（十七）住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）购房补贴（2210203项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（十八）其他支出（229类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960款）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
（十九）其他支出（229类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960款）用于社会福利的彩票公益金支出（2296006项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。
（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（二十三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十四）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
泸州市残疾人联合会2019年度部门整体支出绩效自查评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
泸州市残疾人联合会为正县级事业单位（参公），现有在职干部职工11人，内设办公室、康复教育就业科、组织宣传发展科（政策法规科）。
（二）机构职能
1.履行“代表、服务、管理”三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。
4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、用品供应、福利、残情鉴定、社会服务、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.做好残联干部管理工作，对全市残疾人工作者进行培训。
6.承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划。
7.开展残疾人事业的对外交流与合作，承办市委市政府和省残联交办的其它工作。
（三）人员概况
泸州市残疾人联合会总编制11名，其中事业编制（参公）10名，工勤编制1名。在职人员总数11人，其中事业人员（参公）10人；退休人员8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年财政拨款1213.41万元，其中一般公共预算基本支出财政拔款311.72万元，占全年收入的25.69%。一般公共预算项目支出财政拔款收入901.69万元，占全年总收入的74.31%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年市残联财政拨款总共计支出1213.41万元,其中人员及公用支出311.72万元，项目支出总计901.69万元, 其中一般行政管理事务支出339.17万元，残疾人康复支出38.10万元，残疾人就业和扶贫支出216.90万元，残疾人体育支出38.77万元，其他残疾人事业支出268.75万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门决策情况
我会认真学习贯彻党的十九大以及省市重要会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，认真履职，促进了残疾人事业又好又快发展。
按照2019年部门预算编审要求，根据我会职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我会整体支出绩效目标及“残疾人圆梦助学工程”“残疾儿童其它康复救助”“量服工作”“残疾人运动员训练”“残疾人各专门协会工作”“残疾人宣传文化”“第三届残疾人工作者能力素质提升培训”“残疾人紧急救助” “温暖万家行”等项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。
（二）综合管理情况
按照工作职能，2019年市残联根据《残疾人保障法》《残疾人就业保障条例》《泸州市财政局泸州市地方税务局泸州市残疾人联合会关于印发〈泸州市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则〉的通知》要求认真开展业务工作，同时加强了内部控制管理，资产管理，严格按照资产管理相关文件要求，采购办公设备、处置固定资产。将涉及会议、培训、差旅等相关制度印制内部控制管理手册单位职工人手一册。在预算和决算批复后20个工作日内及时公开单位预决算。
（三）部门绩效情况
市残联开展的工作，虽然没有经济效益，但是残疾人工作是政府的重要民生工程，是一项需要长期持续开展的工作。通过开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障等工作等，全市残疾人基本民生得到有效保障，生活状况不断改善，残疾人群体基本稳定，扶残助残社会氛围日益浓厚，残疾人事业取得了长足发展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
市残联在部门决策方面与相关法律法规相符、与部门“三定”方案相符，与部门中长期规划相符、与省残联工作任务相符。目标任务明确，只是基本支出与项目支出有时界定不明确，无法体现效益。预算编制合理，是经过长期工作经验编制，能合理运用运到残疾人工作中。预算测算依据较充分，是根据市委市政府相关文件按实编制预算。目标管理较科学及时报送绩效目标管理。综合管理方面资产管理是严格按照相关文件要求进行资产采购处置和管理 ，内控制度有专门的健全完整，并按照制度执行。部门绩效情况，严格按照年初制定的方案较好地完成了残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障等工作, 残疾人事业取得了长足发展。
综上所述，2019年度我会严格遵守了财务制度，用途合理有据，投向目标精准，发挥了资金效益，取得了明显成绩，改善了残疾人民生，促进了残疾人事业的发展，未发生违纪违规问题，综合自评分为93分。
（二）存在问题
残疾人事业投入不能满足残疾人发展要求。目前，我市还有较多各类残疾人需要康复服务，残疾人及其家庭生活还比较困难，残疾人就业还不充分，城乡残疾人收入水平与社会平均水平差距还比较大。康复、教育等基本公共服务还不能满足残疾人的需求，残疾人事业城乡区域发展还不平衡，基层为残疾人服务的能力薄弱，专业服务人才匮乏。残疾人平等参与社会生活还面临不少困难和障碍。残疾人仍然是全面建成小康社会的难中之难、困中之困。相关项目绩效评价管理制度还有待完善。
（三）改进建议
1.政府不断加大对残疾人康复、教育、社会保障等基本服务方面的投入。
2.因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，特别是上级补助收入到账的不确定性，所以导致预算控制率不确定，在今后的工作中加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。
3.加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。
2019年度部门整体支出绩效评价自评表
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绩效指标 |
指标分值 |
指标解释 |
得分 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
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部门预算管理（80分） |
预算编制（30分） |
目标制定 |
10 |
评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 |
10 |
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目标完成 |
10 |
评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 |
10 |
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编制准确 |
10 |
评价部门年初预算编制是否科学准确。 |
8 |
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预算执行（30分） |
支出控制 |
10 |
部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 |
10 |
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动态调整 |
10 |
评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 |
9 |
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执行进度 |
10 |
评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 |
8 |
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完成结果（20分） |
预算完成 |
10 |
评价部门预算项目年终预算执行情况。 |
9 |
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违规记录 |
10 |
根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 |
10 |
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绩效结果应用（10分）
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信息公开（2分） |
自评公开 |
2 |
评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 |
2 |
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整改反馈（8分） |
结果整改 |
4 |
评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 |
4 |
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应用反馈 |
4 |
评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 |
4 |
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自评质量（10分） |
自评质量（10分） |
自评准确 |
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川公网备：51050202000095号
